******编号:CR***-XJ-***-***
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,诚挚的邀请******司******。
一.******内容1.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | 方 | *** | |
2 | 商品混凝土 | C20 | 方 | *** | |
3 | 商品混凝土 | C25 | 方 | *** | |
4 | 商品混凝土 | C30 | 方 | *** | |
5 | 商品混凝土 | C35 | 方 | *** | |
6 | 轻骨料商品混凝土 | LC5.0 | 方 | *** |
说明:************划数量,************调整,最终以实际采购数量结算。
二.******文件的递交
1.******文件递交截止时间:***年9月21日17时00分。
2.******文件递交地点:******云采平台(www.crccep.cn),******者须登录该平台,******************文件的上传。
三.有关要求
1.******文件资料要求(******条件):******函、营业执照、******托书(代理人)、******、******证书(如有)、************(如有)、其他资料。
2.******结算(轻骨料商混除外),************,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、******费、******费等,须提供增值税专用发票。******参考,******结算,******家知悉。
******方式
本次招标每立方米混凝土(砂浆)******************算,即A=B*(1-C),******,A 为混凝土(砂浆)******(包含但不限于材料费、加工费、试验费、运输、储存、装卸车费、******************有相关税项费用费)。B 为混凝土(砂浆)******。混凝土(砂浆)******指到货日对应当期************,网址:#####,下发的《************》中相应规格型号混凝土(砂浆)******,当期以本月1日至本月31日为一周期。本次招标,******参考***年7月《************》******,即C15:***元/方;C20:***元/方;C25:***元/方;C30:***元/方;C35:***元/方。C为此次投标人报出的混凝土(砂浆)******下浮百分比,统一参考***年7月《************》中相应规格型号混凝土(砂浆)******作下浮百分比,******下浮百分比表示,各种标号的混凝土必须报统一的浮动比例,******,******。(详表见采购文件)
注意:******不含泵送费、抗渗剂费、微膨胀、细石、早强、防冻、水下桩等费用,******表说明予以注明。******参考,************,******家知悉。
3.质量要求
(1)符合现行国家标准、行业标准等有关规定;
(2)乙方必须真实供应合同要求的混凝土,甲方有权对配合比以及拌合站运转情况等进行监督;
(3)******严禁加水等违规操作行为,******量问题,******责任,******成经济损失,必须由乙方全额赔偿甲方损失;
(4)乙方送达现场的混凝土必须按照要求取样,并检测混凝土拌合性能;
(5)乙方根据气候条件的变化实测材料含水率对理论配合比作适当调整,************量、性能;
(6)甲方可按照施工现场需要对乙方混凝土性能等提出合理要求,乙方应无条件满足。
(7)******量标准和要求:
******位 | 甲方现场技术员通知 |
浇筑方法 | 甲方现场技术员通知 |
浇筑时间 | 甲方提前2小时通知乙方 |
供应数量m3 | 按甲方电话或传真通知供应 |
强度等级(mpa) | 甲方现场技术员通知 |
塌落度mm | 甲方现场技术员通知 |
水泥(旋空) | ******家和水泥标号 |
砂 | 中粗砂,产地 |
石子 | 规格型号、产地 |
外加剂 | ******家 |
其它要求 | 特殊情况下可按60天、90天标准养护龄期检验混凝土强度 |
备注 |
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4.货物验收方式
******记载的数量为依据,******甲方可随时抽检,如发现实测数量低于与送货单数量,************算。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月31******款结算日期(即上月 1日至本月 31 日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
本合同无预付款。
(1)乙方办理每月供货对账手续,在收到乙方提交的合法增值税专用发票后,甲方依据乙方提交的结算确认单、******务入账;
(2)入账后的2个月内支付每批次货款的80%,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80%,依次类推;
(3)******供货结束后的 12 个月内,开始支付第一月供货金额的 15 %,下一个月支付第二批次的供货金额的15%,依次类推;
(4)******验交完后一个月内支付剩余5%货款。
(5)上述款项支付方式为:上述款项的支付方式为 :银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据,票据贴现费用由乙方承担。原则上50%货款可以采用现金支付,50%的货款可以采用银行承兑/E信通/云信支付,但银行承兑期限不得超过6个月,票据贴现成本由乙方承担。
(6)供应商维权渠道:
①电话:***-*** 邮箱:******
②电话:***-*** 邮箱:******
6.******有效期:60日。
7.未按要求维护******及未按要求编制******文件的,******将被拒绝。
8.其他要求:
四.联系方式1.采购人:******************司武松高速江陵至松滋段JSTJ-1******
联 系 人:范明强 联系电话:***
邮 箱:******
到货地址:湖北省荆州市松滋市南海镇拉家渡(******************司武松高速江陵至松滋段JST-1******施工现场)
2.******门:******************************心
联系电话:***-***
***年9月18日