******议采购项目名称：******************

******议采购项目编号：ZFWJJ***

本次成交金额：¥23,***.00

采购单位：湖北省鄂东监狱

联系人：程治国

联系电话：***

采购人地址：******设路

成交供应商：************************司

成交供应商地址：******花园4栋1单元***室

成交日期：***年07月02日

执行方式：******

成交标的：

采购品目：************

采购需求：******************************（******账套）******************。1.预算执行情况。主要是对预算编制及执行情况进行核实。2.资金收入情况。重点查清各项收入是否及时、足额实现；其他收入来源是否合规，有无乱收费；收入是否如实入账，有无截流、转移、坐支、挪用、设置账外账、小金库、白条列支等违规违法情况。3.资金支出情况。基本支出是否按照批准的年度预算，严格控制；人员经费、公用经费是否存在相互挤占、挪用或改变支出用途，有无违反规定发放奖金、津贴、补贴和实物（并延伸监狱企业，******），民警工作餐伙食补助是否按规定执行；******款送礼、公款旅游、******款健身娱乐、违规发放交通补贴，是否存在假伪发票、白条列支问题，发票内容、金额是否真实，是否存在虚报冒领情况，******的现象，其他有关支出票据不合规使用情况。4.费用报销情况。************理、是否按标准执行、******务接待规定；是否存在违规报销差旅费、会议费、培训费等现象，差旅费、会议费、培训费发票内容是否真实。5.******务收支情况。******理方式、核算方式、结算方式情况；******理情况，特别关注罪犯超市和营养餐的核算、管理情况。6.民警职工食堂经营情况。由单位自营的，重点关注是否存在亏损现象、物资采购、入库、耗用等环节是否规范；************的，******采购是否合规、相关经营合同签订是否规范、******是否合理等。7.******理情况。******价是否符合规定，账实是否相符，出入库手续是否完备，******院，民警职工食堂、******理情况，******置是否合规。8.******理情况。固定资产购置、******置是否规范，******有台账等。9.******理情况。应收、******理是否规范，应收、应付账款三年以上长期挂账未清理要查明原因，年度是否有对账回执，是否有往来挂账与发票单位不一致情况。10.******理情况。******款私存、小金库等问题，是否存在坐支现金、大额现金支付、现金延迟入账等问题，资金结算是否符合规定，******是否符合规定。11.******理情况。合同签订是否合规，执行是否符合规定。房屋出租合同要一一核对。12.************理情况。******务接待费是否符合规定，******额消费，******审批、******车、公车私用行为。13.************理情况。如有无立项、招投标、分拆工程、合同签订、******等方面的问题。14.************立健全及有效性情况。******************理、******管理、******理、******************制度及执行效果情况。15.******经济事项做出说明，******************经济活动，关注防疫资金支出的合法合规性。

需求附件：******************内容及要求.docx

******响应说明：完全响应采购方需求